Нормативные правовые акты | Департамент по культуре Томской области

Дата утверждения: 27.02.2023 00:00:00 Дата публикации: 27.02.2023 00:00:00 Номер: 031/09-01 Тип: Приказы Департамента (2023год) Орган исполнительной власти: Департамент по культуре

Скачать документ:

PDF (17.08 Mb)

Приказ Департамента по культуре Томской области от 27.02.2023 № 031/09-01 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2023-2025 годы»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

________________ №__________

Об утверждении ведомственных целевых программ

Департамента по культуре Томской области на 2023-2025 годы

В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от
28 декабря 2022 года № 141-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:

1) «Развитие профессионального искусства и народного творчества» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Департамента по культуре Томской области
от 28.02.2022 № 012/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2022-2024 годы» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.03.2022,
№ 7001202203030009);

2) приказ Департамента по культуре Томской области от 03.03.2022
№ 016/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента по культуре Томской области от 28.02.2022 № 012/01-09» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2022,
№ 7001202203090004);

3) приказ Департамента по культуре Томской области от 09.12.2022
№ 067/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента по культуре Томской области от 28.02.2022 № 012/01-09» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.12.2022,
№ 7001202212130006);

4) приказ Департамента по культуре Томской области от 26.12.2022
№ 071/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента по культуре Томской области от 28.02.2022 № 012/01-09» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2022,
№ 7001202212260010).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента П.Л.Волк

Т.Ю.Зайцева

Приложение № 1 к приказу Департамента

по культуре Томской области

от ______________ № ________________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Развитие профессионального искусства и народного творчества»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры в Томской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Развитие профессионального искусства и народного творчества
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	74,9	75,5	75,6
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс.руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Сумма (тыс.руб.)
2023 год	0801	1016401360	620	63 859,4
	0801	1016400350	620	2 997,1
	0801	1016400360	620	23 247,4
	0801	1016401670	620	346 626,7
	0801	1016401190	240	135,1
	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	77 510,3
	0801	1016440650	520	676 636,0
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	1 220 788,9
2024 год	0801	1016401360	620	63 859,4
	0801	1016400350	620	2 997,1
	0801	1016400360	620	23 247,4
	0801	1016401670	620	343 928,7
	0801	1016401190	240	135,1
	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	35 020,4
	0801	1016440650	520	676 636,0
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	1 175 601,0
2025 год	0801	1016401360	620	63 859,4
	0801	1016400350	620	2 997,1
	0801	1016400360	620	23 247,4
	0801	1016401670	620	344 668,7
	0801	1016401190	240	135,1
	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	48 020,4
	0801	1016440650	520	676 636,0
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	1 189 341,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и
направления работ по ее содержанию

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетных и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. По состоянию на 1 января 2022 года в области действуют 275 учреждений культурно-досугового типа.

Особое внимание в Томской области уделяется сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел (художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др.). На постоянной основе организуются и проводятся разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. Одним их главных условий достижения стабильности в обществе и сохранения целостности многонациональной России является мирное сосуществование народов, их взаимоотношения на основе доверия и уважения.

В Томской области проживают представители более 120 национальностей: коренные народы Севера – селькупы, эвенки и ханты; русские и татары; немцы и поляки; белорусы и украинцы; евреи и греки; армяне и корейцы; молдаване и чуваши. Действуют более 30 национально-культурных общественных объединений, в том числе 24 национально-культурных автономии. Образовался общий культурный фонд, в который каждый из этноса вносит свой вклад. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Особенно неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований Томской области.

Театральное пространство Томской области отличается достаточным репертуарным разнообразием и жанровой направленностью (драматической, музыкально-драматической, театры кукол и др.). Государственные (муниципальные) и частные театры гармонично сосуществуют, составляя в совокупности единое театральное пространство региона. В настоящее время многие проблемы развития театрального искусства существенно обостряются: зрительные залы нуждаются в благоустройстве и оснащении современным технологическим оборудованием (световым, звуковым, сценическим), замене зрительских кресел, требуется модернизация производственного оборудования. В театрах отсутствует специализированный транспорт для организации выездных спектаклей, транспортировки детей. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области и кризис фестивального движения обусловлены финансовыми трудностями и невозможностью театров гастролировать по региону и выезжать за его пределы. Серьезной проблемой является кадровый вопрос. Решением данной проблемы может стать создание привлекательных условий и социальных гарантий для молодых специалистов (предоставление квартир, высокая заработная плата, стипендии, возможность вести гастрольную деятельность и т.д.)

Для достижения цели ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» планируется реализация мероприятий по следующим направлениям:

1. Возрождение утраченных народных традиций, обрядов и праздников народов, проживающих на территории Томской области;

2. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области;

3. Организация работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности: хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного искусства и пр.;

4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических программ и концертов, вечеров отдыха, народных гуляний и прочее;

5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;

6. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок и прокат текущего репертуара;

7. Организация выставочной деятельности;

8. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов с целью формирования информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области;

9. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству;

10. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий национально-культурной направленности: конкурсов, фестивалей, календарных народных праздников, презентаций национально-культурных центров, тематических концертов, вечеров отдыха, реконструкция фрагментов народных обрядов и праздников;

11. Организация работы национальных клубных формирований;

12. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;

13. Укрепление материально – технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);

14. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;

15. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, а также увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.

Результатом развития профессионального искусства и народного творчества за 2021 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры - 53,9% (при плане - 74,4 %). В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" учреждения культуры с 16.09.2020 и далее в течение всего 2021 года продолжали осуществлять свою деятельность с учетом действующих в регионе ограничений: 50-процентная заполняемость зала и отмена массовых мероприятий. Это стало причиной невыполнения показателя по количеству зрителей на проведенных мероприятиях, а также на самом количестве мероприятий. Вместе с тем, заметна значительная положительная динамика данного показателя относительно предыдущего года: в 2021 году показатель исполнен на 72,4 % от плана, тогда как в 2020 году - на 46,1%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/сниже-ние/стабиль-ность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Количество участников проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Человек	Рост	Подсчет общего количества участников проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Рублей	Рост	Планируемый фонд оплаты труда работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде/ среднесписочную численность работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде/12 месяцев*1000	Ведомственная статистика
Соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (мероприятие № 3)	Процент	Рост	Планируемая средняя заработная плата работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде / прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области	Ведомственная статистика
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 4)	Единица	Стабильность	Подсчет общего количества муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Ведомственная статистика
Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 4)	Человек	Рост	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 5)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 6)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных противопожарных шкафов и металлических дверей (мероприятие № 7)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных шкафов и металлических дверей	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного творчества «Авангард» (далее - ОГАУК «ДНТ «Авангард»); - Областное государственное автономное учреждение культуры «Дом искусств»; - Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной Российско-немецкий дом» (далее - ОГАУК «ТО РНД»); - Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр татарской культуры» (далее - ОГАУК «ЦТК»); -Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» (далее - ОГАУК «Театр драмы»); - Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной театр юного зрителя» (далее - ОГАУК ТО ТЮЗ); - Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана» (далее - ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана»); - Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная государственная филармония» (далее - ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК «Томская областная государственная филармония»; ОГАУК «ДНТ «Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана») осуществляют: 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальных и годовых отчетов о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Кадровые риски. Отток профессиональных кадров в другие смежные отрасли (образование и др.) из-за низкой заработной платы. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.	Снижение качественного уровня реализуемых мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологическая обстановка (карантины)	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Старение материально-технической базы: сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов, специального сценического оборудования.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия		Содержание мероприятия		Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия		Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)		Расходы на мероприятие (тыс. руб.)						Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
					с (месяц /год)	по (месяц /год)					2023 год	2024 год		2025 год			наименование показателя		единица измерения		2023 год		2024 год		2025 год
1.	Предоставле-ние государс-твенных услуг (выполнение работ) в сфере профессиона-льного искус-ства и народного творчества областными государствен-ными учреж-дениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области, в соответствии с государст-венным заданием		Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП		01.2023	12.2025	ОГАУК «Томская областная государст-венная филармония»; ОГАУК «ДНТ "Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А "Скоморох» имени Р. Виндермана»		0801 1016401360 1016400350 1016400360 1016401670 620		434 867,6	433 872,6		433 872,6			Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполнен-ных в полном объеме		Единиц		6		6		6
																	Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнив-ших государственные задания в полном объеме		Единиц		8		8		8
2.	Реализация Календарного плана проведения мероприятий в области культуры		Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры		01.2023	12.2025	ОГАУК «Томская областная государст-венная филармония»; ОГАУК «ДНТ "Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана		0801 1016401190 620		77 510,3	35 020,4		48 020,4			Показатель объема: Количество проведен-ных мероприя-тий		Единиц		55		45		45
									0801 1016401190 240		135,1	135,1		135,1
									0801 1016401190 360		140,0	140,0		140,0
																	Показатель качества: Количество участников проведен-ных меро-приятий		Человек		42 200		37 415		37 415
3.	Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-ности» в части повышения заработной платы работ-ников куль-туры муници-пальных учреждений культуры		Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере куль-туры, направ-ленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры		01.2023	12.2025	Департа-мент по культуре Томской области		0801 1016440650 520		676 636,0	676 636,0		676 636,0			Показатель объема: Уровень среднеме-сячной заработной платы работников культуры муниципа-льных учреждений Томской области без учета внешних совмести-телей		Рублей		42 955,7		42 955,7		42 955,7
																	Показатель объема: Соотноше-ние средней заработной платы работников культуры муниципа-льных учреждений Томской области и среднеме-сячного дохода от трудовой деятельнос-ти по Томской области		Процент		89,5		89,5		89,5
4.	Предоставле-ние субсидий бюджетам муниципаль-ных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)		Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).		01.2023	12.2025	Департамент по культуре Томской области		0801 1016440660 520		29 636,9	29 636,9		29 636,9			Показатель объема: Количество муниципальных образо-ваний, кото-рым предоставлена субсидия		Единица		20		20		20
																	Показатель качества: Численно-сть работ-ников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка		Человек		864		864		864
5.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области		Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оборудование металлодетекторами, видеонаблюдением		01.2023	12.2025	ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"		0801 1016401670 620		900,0	50,0		790,0			Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)		Единиц		4		1		1
6.	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области		Обработка огнезащитным составом сцены, одежды сцены, приобретение и установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия		01.2023	12.2025	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; , ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"		0801 1016401670 620		463,0	110,0		110,0			Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)		Единиц		5		1		1
7.	Обеспечение сохранности архивных документов ОГАУК "Томская областная государственная филармония"		Приобретение материалов и оборудования для архива (противопожарные шкафы и металлические двери)		01.2023	12.2023	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"		0801 1016401670 620		500,0	0,0		0,0			Показатель объема: Количество приобретенных противопожарных шкафов и металлических дверей		Единиц		40		0		0
	ИТОГО										1 220 788,9	1 175 601,0		1 189 341,0
																Приложение к ведомственной целевой программе «Развитие профессионального искусства и народного творчества»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие профессионального искусства и народного творчества»
№ п/п		Наименование государственной услуги (работы)		Содержание государственной услуги (работы)		Условия оказания государствен-ной услуги (выполнения работы)		Областные го-сударственные учреждения, оказывающие государствен-ную услугу (выполняющие работу)		Наименова-ние и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)			Значения показателя объема государственной услуги (работы)							Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
													2023 год		2024 год			2025 год		2023 год		2024 год		2025 год
1		Государственные услуги
1.1.		Показ (организация показа) концертов и концертных программ		с учётом всех форм		Стационар, на выезде, на гастролях		ОГАУК «Томская областная государственная филармония»		Число зрителей (человек)			61 132		61 132			61 132		68 290,9		67 865,0		67 865,0
										Количество публичных выступлений (единица)			499		499			499
				удаленно через сеть Интернет: в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (онлайн)		онлайн - на сайте партнер / потокового (стримингового) мультимедиа сервиса				Количество прямых трансляций (единица)			113		113			113
										Количество видеотрансляций (в записи) (единица)			10		10			10
1.2.		Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)		с учётом всех форм		Стационар, на выезде, на гастролях		ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р.Виндермана»		Число зрителей (человек)			180 000		180 000			180 000		110 606,3		110 606,3		110 606,3
										Количество публичных выступлений (единица)			1 070		1 070			1 070
1.3.		Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		с учетом всех форм		В стационарных условиях		ОГАУК «ДНТ «Авангард»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»		Количество клубных формирований (единиц)			54		54			54		20 338,5		20 338,5		20 338,5
2		Государственные работы
2.1.		Создание концертных программ		1. Создание сольной концертной программы; 2. Создание концертной программы камерного ансамбля; 3. Создание концертной программы оркестра (большие составы) 4. Создание сборной концертной программы.		В стационар-ных условиях; на выезде; на гастролях; на открытых площадках		ОГАУК «Томская областная государственная филармония»		Количество новых (капитально-возобнов-ленных) концертов (единиц)			97		97			97		91 267,3		90 698,2		90 698,2
2.2.		Создание спектаклей (театральных постановок)		1. Создание драматического спектакля; 2. Создание кукольного спектакля; 3. Создание театрализованных представлений.		Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов); малая форма (камерный спектакль)		ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана»		Количество новых (капитально восстановлен-ных) постановок (единиц)			11		11			11		66 187,4		66 187,4		66 187,4
2.3.		Проведение культурных мероприятий		Организационное, информационное и материально- техническое обеспечение проведения культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий, в том числе фестивалей, передвижных и стационарных выставочных мероприятий, смотров, конкурсов и других культурных мероприятий		В стационар-ных условиях; на открытых площадках		ОГАУК «ДНТ «Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»		Количество проведенных мероприятий (единиц)			632		632			632		66 538,4		66 538,4		66 538,4
										Количество участников мероприятий (человек)			243 380		243 380			243 380
ИТОГО																				423 228,8		422 233,8		422 233,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений																				11 638,8		11 638,8		11 638,8
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания																				434 867,6		433 872,6		433 872,6

Приложение № 2

к приказу Департамента по культуре Томской области

от ______________ № ________________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного
планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2023 год

2024 год

2025 год

Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа

Единиц

990

995

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек

Единиц

9,7

9,8

9,9

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс.руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2023 год

0801

1016103060

620

149 271,0

всего

149 271,0

2024 год

0801

1016103060

620

148 214,0

всего

148 214,0

2025 год

0801

1016103060

620

148 214,0

всего

148 214,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и
направления работ по ее содержанию

Анализ состояния музейного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к получению музейных услуг (пользователи привыкли получать необходимую информацию посредством сети Интернет, а не посещать учреждения).

2 Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.

3. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).

4. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев (недостаток финансирования), а также недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

5. Ограниченные возможности по повышению квалификации/переподготовке специалистов за пределами Томской области.

Направления работ по достижению цели ВЦП: оцифровка предметов (формирование, учет, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов), мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций, сохранение музейного фонда и музейных коллекций, проведение мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок, проведение консультаций, предоставление музеями информационных услуг и методической помощи специалистам муниципальных образований Томской области.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: увеличение количества оцифрованных и сохраненных предметов, увеличение количества доступных дистанционно экспонатов (через сеть Интернет), улучшение качества предоставляемых услуг в музеях, увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг за 2021 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 165 (план - 987) единиц. В связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями проведение данных мероприятий было сокращено, но при этом увеличено количество выставок. В связи с этим произошел рост показателя выставочной деятельности.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного

результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измере-ния	Положитель-ная динамика (рост/сниже-ние/стабиль-ность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей" (далее - ОГАУК "ТОХМ"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова").
	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова" и ОГАУК "ТОХМ): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов	Уменьшение числа влияния рисков на реализацию ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологическая обстановка (карантины)	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа посетителей

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименова-ние мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2023 год	2024 год	2025 год	наименование показателя	единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Предоставле-ние государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2023	12.2025	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 1016103060 620	148 214,0	148 214,0	148 214,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	5	5	5
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	2	2	2
2.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оснащение системой видеонаблюдения ОГАУК "ТОХМ"	01.2023	12.2023	ОГАУК "ТОХМ"	0801 1016103060 620	1 057,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	1	0	0
ИТОГО по ВЦП:							149 271,0	148 214,0	148 214,0

Приложение к ведомственной целевой программе

«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»


№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показате-лей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Государственные услуги
1.1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций (с учетом всех форм)	Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Число посетителей (человек)	273200	273200	273200	39 234,4	39 234,4	39 234,4
2	Государственные работы
2.1.	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Выявление и отбор музейных предметов; разработка научных и художественных концепций выставок (экспозиций); формирование выставок (экспозиций)	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количе-ство выставок экспози-ций) (единиц)	361	361	361	28 294,60	28 294,60	28 294,60
		Организация движения выездных выставок (экспозиций) музея (планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов)	В стационарных условиях, на выезде
2.2.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	1) мониторинг состояния сохранности музейных предметов; 2) выявление музейных предметов, требующих реставрации и консервации; 3) проведение реставраци-онной экспертизы; 4) проведение работ по реставрации и (или) консервации согласно данных реставрационной экспертизы; 5) формирование парка оборудования, инструментов и материалов для реставрационных работ и консервации музейных предметов; 6) организация обучения и аттестации реставраторов	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	201	9 290,20	9 290,20	9 290,20
2.3.	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития в сфере музейного дела	В стационар-ных условиях; на выезде; посредством информацион-но-коммуника-ционной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)	6	5	5	10 106,40	10 106,40	10 106,40
		Разработка методических материалов по вопросам музейного дела	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова"	Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)	3	4	4
		Организация и проведение научных конференций и семинаров, иных информационно-консультационных мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства)	В стационарных условиях; на выезде; посредством информации-онно- коммуникации-онной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количест-во прове-денных мероприя-тий (единиц)	6	6	6
2.4.	Осуществле-ние государствен-ного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	1) осуществление приема и первичного государственного учета музейных предметов и музейных коллекций; 2) внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах и музейных коллекциях; 3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций; 4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов; 5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных предметов; 6) контроль и поддержание температурно- влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций; 7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов; 8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспече-нию антикриминального, антитеррористического и противопожарного режима	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	244382	245232	246032	53 514,80	53 514,80	53 514,80
ИТОГО									140 440,40	140 440,40	140 440,40
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									7 773,60	7 773,60	7 773,60
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									148 214,00	148 214,00	148 214,00

Приложение № 3 к приказу Департамента

по культуре Томской области

от ______________ № ________________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области

в сфере культуры и архивного дела»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	«Развитие культуры в Томской области»
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	«Развитие культуры и архивного дела в Томской области»
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единиц измерения	2023 год	2024 год	2025 год
Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	33	33	33
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	66,5	66,5	66,5
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма (тыс. руб.)
2023 год	0703	1016540670	520	83 286,4
	0703	1016501170	620	80 430,4
	0704	1016501180	620	151 304,8
	0705	1016500390	620	15 856,7
всего				330 878,3
2024 год	0703	1016540670	520	83 286,4
	0703	1016501170	620	80 210,4
	0704	1016501180	620	127 570,7
	0705	1016500390	620	15 856,7
всего				306 924,2
2025 год	0703	1016540670	520	83 286,4
	0703	1016501170	620	80 120,4
	0704	1016501180	620	120 780,9
	0705	1016500390	620	15 856,7
всего				300 044,4

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и
направления работ по ее содержанию

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза); оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры); низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах и т.д.). По состоянию на 01.01.2022 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составила 34,1 % (при плане - 33%): в связи с ограничениями, связанными с пандемией, часть ранее запланированных обучающих мероприятий была проведена в режиме онлайн.

Направления работ по достижению цели ВЦП: создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры; достижение современного качества организации образовательного процесса; создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования; создание условий для получения среднего профессионального образования; создание условий для получения дополнительного образования детям; предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: закрепление высококвалифицированных кадров в муниципальных учреждениях культуры; создание стимулов к повышению профессионального уровня работников отрасли культуры; повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры; увеличение количества работников, имеющих высшее образование до 52%; создание механизмов взаимосвязи размера заработной платы с качеством и результативностью труда; повышение социальной защищенности работников отрасли культуры. Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, который составил по итогам 2021 года 82%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положитель-ная динамика (рост / снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Среднегодовое количество получателей государственной академической и государственной социальной стипендий (мероприятие № 2)	Человек	Рост	Подсчет среднегодового количества получателей государственной академической и государственной социальной стипендий в образовательном учреждении	Ведомственная статистика
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Рублей	Рост	Планируемый фонд оплаты труда педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/ среднесписочную численность педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/12 месяцев*1000	Ведомственная статистика
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Человек	Рост	Подсчет среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей	Ведомственная статистика
Число обучающихся, получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки (мероприятие № 4)	Человек	Рост	Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении, получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки	Ведомственная статистика
Количество обучающихся в школе креативных индустрий (мероприятие № 5)	Человек	Рост	Подсчет общего количества обучающихся в школах креативных индустрий	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 6)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре Томской области; Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова" (далее - ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций" (далее - ОГАПОУ "ГКСКТИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области (далее - ОГАОУ ДО "ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Зырянская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Тегульдетская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "ТДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Мельниково" (далее - ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Кожевниковская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ").
	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Участник программы: ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИ", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ" осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Снижение уровня престижа творческих специальностей	Снижение количества обучающихся
Низкая мотивация для дальнейшего получения профессионального образования	Снижение количества обучающихся
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наимено-вание мероприя-тия	Содержание мероприя-тия	Срок реализации мероприятия		Исполни-тель мероприя-тия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2023 год	2024 год	2025 год	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Предоставле-ние госуда-рственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела обла-стными государст-венными учреждении-ями, подве-домствен-ными Депа-ртаменту по культуре Томской области в соответст-вии с государст-венным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"; ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016501180 620	210 699,0	210 699,0	210 699,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Еди-ниц	7	7	7

					ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 1016500390 620				Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Еди-ниц	9	9	9

					ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"	0703 1016501170 620
2.	Выплата государст-венной академичес-кой и государст-венной социальной стипендий студентам, обучающи-мся в областных государственных профессио-нальных образовате-льных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	Выплата стипендии обучающим-ся в областных государст-венных образовате-льных учреждениях начального профессио-нального и среднего профессио-нального образования	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТиИ"	0704 1016501180 620	4493,3	4493,3	4493,3	Показатель объема:
										Среднегодовое количество получателей государствен-ной академичес-кой и государствен-ной социальной стипендий	Чело-век	389	389	389
3.	Достижение целевых показателей по Плану мероприя-тий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по Плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-ных организа-ций дополни-тельного образования Томской области"	01.2023	12.2025	Департамент по культуре Томской области	0703 1016540670 520	83 286,4	83 286,4	83 286,4	Показатель объема:
										Уровень среднемеся-чной заработной платы педагогиче-ских работников муниципа-льных организаций дополни-тельного образования Томской области без учета внешних совмести-телей	Руб-лей	43 740,9	43 740,9	43 740,9
										Показатель объема:
										Среднеспи-сочная численность педагоги-ческих работников муниципа-льных организаций дополните-льного образования Томской области без учета внешних совмести-телей	Чело-век	477,4	477,4	477,4
4.	Предостав-ление уста-новленных законодатель-ством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государствен-ных профес-сииональных образователь-ных организациях	Предоставле-ние мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в т.ч. детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обу-чения обоих родителей или единственного родителя, обу-чающимся с ограниченны-ми возможнос-тями здоровья	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016501180 620	1 565,7	1 565,7	1 565,7	Показатель объема:
										Число обучающихся, получивших установленные законодатель-ством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки	Человек	14	13	13
5.	Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования школы креативных индустрий	Расходы на создание условий для функционирования школ креативных индустрий, в том числе на оплату труда персонала, коммунальные услуги, оборудование и иные расходы	01.2023	12.2024	ОГАПОУ "ГКСКТИИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	0704 1016501180 620	30 523,9	6 789,8	0,0	Показатель объема: Количество обучающихся в школе креативных индустрий	Человек	200	80	0
6.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оснащение системой видеонаблюдения	01.2023	12.2024	ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ"	0703 1016501170 620	310,0	90,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретен-ных товаров (работ, услуг)	Единиц	2	1	0
Итого по ВЦП							330 878,3	306 924,2	300 044,4

						Приложение к ведомственной целевой программе «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)		Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
							2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Государственные услуги
1.1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1) 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств; 2) 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 3) 53.00.00 Музыкальное искусство 4) 44.00.00 Образование и педагогические науки	Очная, заочная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	Численность обучающихся (человек)		506,9	506,9	506,9	88 046,4	88 046,4	88 046,4
1.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"	Количе-ство человеко-часов (челове-ко-час)		203 169,0	188 900,8	188 900,8	43 473,8	43 473,8	43 473,8
1.3.	Реализация дополнительных предпрофессиона-льных программ в области искусств	1) Духовые и ударные инструменты; 2) Струнные инструменты; 3) Народные инструменты; 4) Фортепиано; 5) Хоровое пение; 6) Живопись; 7) Хореографическое творчество; 8) Искусство театра; 9) Декоративно-прикладное творчество	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"	Количе-ство человеко-часов (человеко-час)		280 523,0	303 981,7	303 981,7	61 948,8	61 948,8	61 948,8
1.4.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	-	Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количе-ство человеко-часов (человеко-час)		9 809	9 809	9 809	3 250,0	3 250,0	3 250,0
1.5.	Реализация дополнительных профессиональ-ных программ повышения квалификации	-	Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)		61 676	61 676	61 676	12 033,1	12 033,1	12 033,1
1.6.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	с учетом всех форм	Очная	ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»	Количество клубных формирований (единиц)		1	1	1	980,9	980,9	980,9
2	Государственные работы
2.1.	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Организационно- техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	-	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количе-ство меропри-ятий (единиц)		40	40	40	570,8	570,8	570,8
ИТОГО										210 303,8	210 303,8	210 303,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений										395,2	395,2	395,2
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания										210 699,0	210 699,0	210 699,0

Приложение № 4

к приказу от______________№________________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

«Развитие культуры в Томской области»

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

«Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единиц измерения

2023 год

2024 год

2025 год

Охват населения библиотечным обслуживанием

31,7

Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области

ед.

3 380,0

3 480,0

3 485,0

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

очередной финансовый год - 2023

0801

1016003050

620

137 090,9

всего

137 090,9

плановый год - 2024

0801

1016003050

620

136 896,9

всего

136 896,9

плановый год - 2025

0801

1016003050

620

136 896,9

всего

136 896,9

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП

и направления работ по ее достижению

Анализ состояния библиотечного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению.

2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и разрушение малокомплектных и ценных изданий (в том числе редкого фонда) в связи с повышенной обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий объём книжного фонда. Согласно международным стандартам ИФЛА для публичных библиотек этот показатель должен быть не менее 5 % в год, реально по ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина» – 2 %; для областных детских и юношеских библиотек по рекомендации РНБ обновление фонда должно составлять 3,8% от книговыдачи, реально по ОГАУК «ТОДЮБ» – 1,4%).

3. Неполное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, материально-технической и кадровой (отсутствие и малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей, недоукомплектованность библиотечными кадрами).

4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Информационная культура пользователей в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, самостоятельно находить необходимую литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.

Для решения указанных проблем необходимо улучшение качества оказываемых услуг в библиотеках, проведение мероприятий по стабилизации, реставрации, консервации, а также оцифровке (формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности) фондов библиотек, проведение консультаций и предоставление методических услуг, тематических семинаров, способствующих обучению компьютерным технологиям пользователей библиотек. Кроме этого, необходимо финансирование на комплектование фондов

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для предоставления населению Томской области библиотечных услуг и увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является охват населения библиотечным обслуживанием, который из-за ограничений, связанных с пандемией, ниже запланированного на 3,6 процентных пунктов. При этом имеется положительная динамика: общее число зарегистрированных пользователей в библиотеках в 2021 году на 50130 человек больше, чем в 2020 году. Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя	Единиц измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государст-венного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государст-венного задания
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:

- Департамент по культуре Томской области;

- Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» (далее - ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина»);

- Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека» (далее - ОГАУК «ТОДЮБ»).

Департамент по культуре Томской области осуществляет:

1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;

2) общий контроль за исполнением ВЦП;

3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина»; ОГАУК «ТОДЮБ») осуществляют:

1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;

2) подготовку и представление в Департамент о культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП;

3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Демографический риск

Снижение числа пользователей библиотек

Несоответствие нормативным требованиям сохранности библиотечных фондов по причине отсутствия возможностей поддержания оптимальных условий хранения книжного фонда

Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ повлечет за собой уменьшение объемов библиотечного фонда.

Экономический риск

Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение числа пользователей.

Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации); Эпидемиологическая обстановка (карантины)

Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа посетителей.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NNпп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год)

по (месяц/год)

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование показателя

Ед. изм.

2023 год

2024 год

2025 год

Предоставление государствен-ных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного дела областными государствен-ными учреждениями, подведомствен-ными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2023

12.2025

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»

0801 1016003050 620

136 896,9

Показатель объема:

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Еди-ниц

Показатели качества:

Количество областных государственных учреждений, выполнив-ших государственные задания в полном объеме

Еди-ниц

Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области

Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оснащение системой видеонаблюдения

01.2023

12.2023

ОГАУК "ТОДЮБ"

0801
1016003050 620

194,0

0,0

Показатель объема:
Количество приобретен-ных товаров (работ, услуг)

Единиц

Итого по ВЦП

137 090,9

136 896,9

Приложение к ведомственной целевой программе

«Создание условий для предоставления населению

Томской области библиотечных услуг»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,

в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)			2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Государственные услуги
1.1	Библиотечное, библиографическое и информации-онное обслуживание пользователей библиотеки	Все виды библиотечного обслуживания (с учетом всех форм)	в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть «Интернет»	ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»	Количе-ство посещений (единица)	827 033	828 280	829 526	69 533,2	69 533,2	69 533,2
2	Государственные работы
2.1	Методическое обеспечение в области библиотеч-ного дела	Проведение мониторинга состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области и составление на его основе статистических, информационных и аналитических документов	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»	Количе-ство докумен-тов (единиц)	32	32	32	39 864,9	39 864,9	39 864,9
		Организация и проведение профессиональных мероприятий и проектов в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов (конференции, семинары, круглые столы, конкурсы профессионального мастерства, проекты)		ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»	Количе-ство меропри-ятий (единиц)	76	76	76
		Методическое консультирование специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в области библиотечного дела		ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»	Количе-ство консуль-таций (единиц)	76	76	76
2.2	Формирова-ние и каталогизация библиотеч-ного фонда	1) комплектование фонда, включая обязательный экземпляр; организация фонда, включая консервацию документов; исключение документов из фонда; управление фондом; 2) библиографическая обработка документов, ввод данных, тиражирование каталожных карточек, работа с каталогами (организация, ведение и редактирование каталогов)	В стационарных условиях	ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина», ОГАУК «ТОДЮБ»	Количе-ство докумен-тов библио-течного фонда (единиц)	1 576 894	1 576 894	1 576 894	21 654,1	21 654,1	21 654,1
ИТОГО									131 052 ,2	131 052 ,2	131 052,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									5 844,7	5 844,7	5 844,7
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									136 896 ,9	136 896 ,9	136 896,9

Приложение № 5

к приказу от___________№___________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

«Развитие культуры в Томской области»

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

«Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области

Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области.

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

Очередной
финансовый
2023 год

Плановый
2024 год

Плановый
2025 год

Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему

100

Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки

100

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	раздел, подраздел	Целевая статья	вид расходов	Сумма (тыс. руб.)
2023 год	0113	1016340640	530	4 770,0
	0113	1016300190	110	70 960,7
	0113	1016300190	240	16 734,2
	0113	1016300190	850	4 193,4
	0113	1016300092	110	2 543,4
	0113	1016300092	240	2 499,1
всего	x	x	x	101 700,8
2024 год	0113	1016340640	530	4 770,0
	0113	1016300190	110	70 960,7
	0113	1016300190	240	16 734,2
	0113	1016300190	850	4 193,4
	0113	1016300092	110	2 569,3
	0113	1016300092	240	2 695,1
всего	x	x	x	101 922,7
2025 год	0113	1016340640	530	4 770,0
	0113	1016300190	110	70 960,7
	0113	1016300190	240	16 734,2
	0113	1016300190	850	4 193,4
	0113	1016300092	110	2 785,1
	0113	1016300092	240	2 695,1
всего	x	x	x	102 138,5

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Для своевременного приёма и полноценного комплектования областных и муниципальных архивов документами органов власти, организаций и граждан необходимо наличие архивохранилищ и специального оборудования для хранения и обеспечения пожароохранного и температурно-влажностного режимов.

В настоящее время для большинства архивов Томской области существует проблема обеспечения сохранности архивных документов (низкая степень оснащенности современным оборудованием, отсутствие возможностей для поддержания оптимальных режимов хранения, слабая материально-техническая база, а так же отсутствие дополнительных площадей для приема документов в отдельных муниципальных архивах).

В здании ОГКУ ЦДНИ ТО по ул. Карла Маркса, 26: отсутствует современное технологическое оборудование, необходимо завершение ремонта кровли, оснащение хранилищ вентиляцией, имеется потребность в капитальном ремонте служебных помещений третьего этажа. Требуется капитальный ремонт кровли здания ОГКУ ГАТО по ул.Водяной, 78.

В последние годы количество социально-правовых запросов, поступающих на исполнение в ОГКУ ЦДНИ ТО, стабилизировалось и составляет 10-11 тыс. запросов в год. Возрастает интерес граждан к своей родословной, что ведет к увеличению обращений генеалогического характера в ОГКУ ГАТО.

Ежегодно архивами планируется и осуществляется комплекс мероприятий по взаимодействию с источниками комплектования, особое внимание уделяется соблюдению нормативных сроков передачи документов постоянного хранения в областные и муниципальные архивы, а так же своевременности приема документов по личному составу от ликвидируемых организаций.

Плановые показатели по приему документов ежегодно выполняются. По состоянию на 01.01.2022 на хранении в двух областных государственных архивах 1895,4 тыс. единиц хранения, в том числе свыше 12,5 тыс. учтенных особо ценных документов и около 616,4 тысяч дел по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов архивами постоянно принимаются меры по соблюдению пожароохранного режима, поддержанию в архивохранилищах нормативных значений температурно-влажностного и светового режима, проводятся проверки наличия и физического состояния дел, реставрация и физико-химическая и техническая обработка документов, в ОГКУ ГАТО – создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы архива.

В соответствии с Законом Томской области от 10 ноября 2006 года № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями Томской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» муниципальные архивы осуществляют прием на хранение документов областной собственности от организаций, расположенных на территории муниципальных образований. На 01.01.2022 в муниципальных архивах хранится 42,85 тыс. дел областной собственности.

Областные и часть муниципальных архивов занимаются оцифровкой документов. В ОГКУ ГАТО организован удаленный доступ к электронному научно-справочному аппарату архива в тестовом режиме.

Реализация мероприятий по созданию нормативных условий для хранения архивных документов будет способствовать развитию архивного дела в Томской области, более качественному и полноценному комплектованию, повышению безопасности, предотвращению утраты документов в случае чрезвычайных ситуаций, а также повышению эффективности работы архивов.

Принимаемые меры по развитию научно-справочного аппарата и обеспечению доступа пользователей архивной информации к электронным копиям документов будут способствовать снижению оборота подлинников документов, что положительно скажется на их сохранности, ускорению поиска необходимой пользователям информации, и в целом - повышению качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Ед. изм	Положи-тельная динамика (рост/ снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (мероприятие № 1)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения (архивных дел документов)	Ведомственная статистика
2. Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения	Ведомственная статистика
3. Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Суммарный объем получателей платных услуг	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Томской области» (далее - ОГКУ ГАТО); -Областное государственное казенное учреждение «Центр документации новейшей истории Томской области» (далее - ОГКУ ЦДНИ ТО).
	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные казённые учреждения (ОГКУ ГАТО и ОГКУ ЦДНИ ТО) осуществляют: 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Могутаева Надежда Дмитриевна, председатель комитета по делам архивов Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Кадровые риски. При постоянном росте объема хранимых документов и больших объемах дел, требующих реставрации, антифунгицидной обработки и оцифровки отсутствует возможность кадрового обеспечения этих направлений работы.	Неэффективное использование высокотехнологичного оборудования; рост угроз сохранности документов
2. Снижение уровня нормативных условий.	Угроза для физической сохранности документов, отсутствие нормативных условий работы для сотрудников архива.
3. Отсутствие свободных площадей архивохранилищ муниципальных архивах.	Угроза социального взрыва в результате невозможности реализации гражданами социальных прав (получение пенсии)
4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Вероятность утраты архивных документов в связи с отсутствием площадей архивохранилищ в муниципальных архивах для приема документов по личному составу.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Испол-нитель меро-прия-тия	Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2023 год	2024 год	2025 год	Наименова-ние показателя	Еди-ница изме-рения показа-теля	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах	1) Осуществление издательской деятельности; 2) Оказание информационных услуг на основе архивных документов; 3) Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним; 4) Организация мероприятий (проведение выставок, конференций, семинаров); 5) Предоставление консультационных и методических услуг; 6) Проведение прикладных научных исследований; 7) Комплектование архивными документами; 8) Обеспечение сохранности и учет архивных документов; 9) Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним	01.2023	12.2025	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300190 110, 240, 850	91 888,3	91 888,3	91 888,3	Показатель объема:
										Количество единиц хранения, хранящихся в областных государственных архивах	Еди-ниц	1 900 406	1 906 406	1 912 406
2	Организация хранения, комплектования, учета и исполь-зования архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области в муниципальных образованиях	Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области.	01.2023	12.2025	Депар-тамент по куль-туре Томс-кой облас-ти	0113 1016340640 530	4770,0	4770,0	4770,0	Показатель объема:
										Количество единиц хранения областной собственности, храня-щихся в муниципаль-ных архивах	Еди-ниц	44 284	44 784	45 084
3	Оказание областными государственными казенными учреждениями платных услуг в области архивного дела	Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам (упорядочение архивных документов, подготовка выставок, исполнение генеалогических и тематических запросов).	01.2023	12.2025	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300092 110, 240	5042,5	5264,4	5480,2	Показатель объема:	Еди-ниц	1200	1300	1300
										Количество физических и юридиче-ских лиц, получивших платные услуги.
	Итого по ВЦП:						101 700,8	101 922,7	102 138,5

		Приложение № 6 к приказу от___________№______________
Ведомственная целевая программа Томской области
	«Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	«Социальная поддержка населения Томской области»
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусств
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год
Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам	человек в год	43	43	43
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма (тыс. руб.)
2023 год	1003	1116220430	310	772,8
2023 год	1003	1116220440	310	31,2
всего	x	x	x	804,0
2024 год	1003	1116220430	310	772,8
2024 год	1003	1116220440	310	31,2
всего	x	x	x	804,0
2025 год	1003	1116220430	310	772,8
2025 год	1003	1116220440	310	31,2
всего	x	x	x	804,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП

и направления работ по ее достижению

Анализ состояния поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства Томской области выявил проблему недостаточной поддержки граждан, имеющих почетные звания «Народный артист…», «Народный художник...», «Заслуженный артист…», «Заслуженный художник…», «Заслуженный деятель искусств…», «Заслуженный деятель культуры…». Почетные звания «Народный артист…», «Народный художник...», «Заслуженный артист…», «Заслуженный художник…», «Заслуженный деятель искусств…», «Заслуженный деятель культуры…» является высшим почётным званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства и входит в государственную наградную систему Российской Федерации. Данной наградой в области награждено 154 человека, из которых имеют звания 5 – Заслуженных деятелей искусств РФ, 0 – Народный художник РФ, 4 – Народный артист РФ, 23 – Заслуженный артист РФ, 10 – Заслуженный художник РФ, 112 - Заслуженный работник культуры РФ.

Данные категории работников культуры Томской области претендуют на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области», а также в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а «О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа».

Для решения обозначенной проблемы необходима социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства Томской области, повышение творческого потенциала работников культуры. Результатом достижения показателей цели ВЦП станет повышение значимости профессии работника культуры.

Результатом исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства является количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, которое в 2020 году составило 42 человека.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Еди-ница изме-рения	Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество неработающих пенсионеров, получающих надбавку (мероприятие №1)	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания «Заслуженный» «Народный»	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания
2. Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм получающих надбавку (мероприятие №2)	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания «Заслуженный» «Народный»	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Департамент по культуре Томской области осуществляет: контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения программных мероприятий; контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих назначение надбавки лицу, претендующему на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» и в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а «О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа» определены действия заявителя. Решение о назначении надбавки оформляется правовым актом Департамента по культуре Томской области на основании пункта 2 указанного Постановления № 24а
	Участники программы: неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания «Народный артист…», «Народный художник...», «Заслуженный артист…», «Заслуженный художник…», «Заслуженный деятель искусств…», «Заслуженный деятель культуры…».
	Руководители и специалисты организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, от-чество (последнее - при наличии), должность)	Шагова Елена Михайловна, председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Изменение (увеличение, сокращение) количества получателей имеющих звания «Заслуженный…», «Народный…»	Недостижение показателей реализации мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (мес/ год)

по (мес/ год)

2023 год

2024 год

2025 год

Наименова-ние показателя

Ед. изм.

2023 год

2024 год

2025 год

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»

Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области» и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а «О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа»

01.2023

12.2025

Департамент по культуре Томской области

1003 1116220430 310

772,8

Показатель объема: Количество неработа-ющих пенсионе-ров, получаю-щих надбавки

чел.

Выплата ежемесячной надбавки руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистриро-ванных на территории Томской области

01.2023

12.2025

Департамент по культуре Томской области

0801 1116220440 310

31,2

Показатель объема: Количество руководи-телей и специалис-тов органи-заций иных организа-ционно-правовых форм, получаю-щих надбавку

чел.

Итого по ВЦП

804,0